1 计划阶段
   1.1 制定QA计划
   根据《组织过程改进计划》确定需要检查的主要过程活动和工作产品，并估计检查时间和人员，制定《QA计划》，每月审计。
   1.2 评审计划
   QA人员组织《QA计划》评审，首先交给EPG Leader评审；通过输出《QA计划》。
   没有通过评审的《QA计划》，QA人员继续修改，直至EPG Leader评审通过。
   1.3 裁剪《检查表》
   QA人员根据《QA计划》剪裁该项目的《QA检查表》。
   2 过程与产品检查
   2.1 实施审计
   QA人员和EPG Leader确定本次审计的时间、地点、参加人员等。
   EPG Leader通知配置管理员准备相关工作产品或开放某些权限。
   QA人员根据《QA检查表》，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否符合既定的规范。
   2.2 记录结果
   QA人员在《QA工作记录》中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经验教训。将不符合项记录在《不符合项报告》中。
   2.3 协商纠正措施
   QA人员应当与EPG Leader分析不符合项原因并协商改进措施。
   对于EPG Leader不认同的不符合项，QA人员将该不符合项汇报给项目经理协商解决。如果解决，项目经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决，项目经理汇报给高层经理进行解决。